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Conclusión

El módulo de Conclusión cierra el trabajo de auditoría con dos instancias de informe: borrador e informe definitivo. El primero es iterativo y se usa para validar hallazgos con el auditado; el segundo es el documento final, congelado.

Informe borrador​

El borrador consolida automáticamente toda la información cargada en ejecución (proyecto, informe, papeles de trabajo, observaciones). Puede generarse en cualquier etapa, incluso antes de terminar la ejecución, para facilitar la validación temprana con el auditado.

Crear un informe borrador​

  1. Conclusión → Informe Borrador → Nuevo.
  2. Completar:
    • Informe: uno en ejecución (de Ejecución → Informes).
    • Fecha de emisión.
    • Conclusión: texto libre.
    • Procedimientos aplicados: texto libre.
    • Destinatarios del informe: texto libre.
  3. Crear informe borrador.

Pre-requisito: debe existir un informe creado en Ejecución.

Vista previa y descargas​

En la vista solo lectura del borrador, en la esquina inferior derecha están las opciones de descarga:

  • Normal, resumido o ampliado (PDF).
  • Planilla de calificaciones.
  • Papeles de trabajo en un ZIP organizado por carpetas y codificado.

Aprobar el borrador​

El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos antes de permitir la aprobación.

  1. Seleccionar Ver detalles para ver qué falta.
  2. A medida que vas completando, usa Comprobar ahora para actualizar la lista de pendientes.
  3. Cuando no queda nada, aparece la etiqueta verde de aprobado.

Una vez aprobado:

  • Se habilita Enviar por correo electrónico.
  • Se puede generar el informe definitivo.

Estado de las observaciones​

Para aprobar el borrador, cada observación debe estar al menos en estado A regularizar o En proceso de implementación (o en un estado final como Implementada, Implementada/Auditada, Anulada, Desestimada, Difiere criterio o Riesgo asumido). Mientras haya observaciones en Incompleta, el borrador no se aprueba.

Informe definitivo​

El definitivo es el documento final. Lo crea exclusivamente el supervisor, y sólo sobre un borrador previamente aprobado. Una vez emitido, los campos quedan congelados.

Crear un informe definitivo​

  1. Conclusión → Informe Definitivo → Nuevo.
  2. Completar:
    • Informe: un borrador aprobado (de Conclusión → Informe Borrador).
    • Fecha de emisión.
    • Fecha de cierre: hasta cuándo se pueden seguir adjuntando papeles de trabajo al informe.
    • Conclusión, Procedimientos aplicados, Destinatarios: texto libre.
    • Acta: referencia al acta de directorio si aplica.
  3. Crear informe definitivo.

Qué pasa al emitir el definitivo​

  • Los campos del informe quedan congelados y no se pueden editar.
  • Se habilita permanentemente Enviar por correo electrónico.
  • Las observaciones asociadas se notifican automáticamente a los auditados para iniciar el seguimiento. Si se emiten varios definitivos el mismo día, las notificaciones se agrupan y se envían juntas a las 20 hs (horario configurable por organización).
  • Si hay una encuesta de satisfacción asociada (Administración → Cuestionarios), se envía junto con la notificación del definitivo.

Descargas​

Mismas opciones que el borrador, disponibles desde la esquina inferior derecha.

Sistema de calificación​

Mawidabp pondera la calificación de los objetivos de control según su importancia (definida en buenas prácticas) y calcula una valoración final de cada informe. La escala manual que asigna el auditor a las pruebas (de 0 a 10) se combina con el peso de cada objetivo para obtener el resultado.

Reportes​

Conclusión → Reportes agrupa los reportes relacionados con informes definitivos: listados por período, por unidad, por etiqueta, con métricas de hallazgos por estado, y exportables a PDF, Excel o CSV.

Próximo paso​

Con el informe definitivo emitido, el ciclo continúa en Seguimiento: el auditado implementa las acciones correctivas y el auditor verifica la evidencia hasta cerrar cada hallazgo.